English
- Concerne tous les types d'achat (produits, frais généraux, pièces de rechange, investissements, prestations de service, sous-traitance, etc..) de la demande d'achat à la facture.
- Les accusés de réception peuvent être enregistrés.
- Les contrôles qualité sont saisis en réception.
- Saisie semi-automatique des factures, contrôle et validation, en liaison avec les commandes et les réceptions.
- Intégration comptable
L'excellence de AVENUE Procurement vous apporte un réel avantage
- Application native, ce qui donne une capacité de fédération naturelle de toutes les informations relatives aux achats.
- Traitement des fonctions ''accusé de réception de commande'' et ''avenant de commande'' avec gestion des statuts d'avancement.
- Ouverture native à tous les interlocuteurs d'une Commande, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise
Demandes d'achats
Les demandes d'achats (DA) sont générées :
. par le lancement à la commande (articles sans prix d'achat),
. par le calcul des besoins (articles sans prix d'achat),
. Saisies en décentralisé par le demandeur.
Une demande d'achat peut donner lieu à appel d'offre ou être validée en commande.
Une visualisation arborescente des offres, commandes, réceptions et factures procure une vision globale pour le suivi de la DA.
Commandes d'achats
Les commandes viennent d'un lancement à la commande, du calcul des besoins, d'une demande d'achat, ou d'une saisie directe.
Les commandes peuvent-être ponctuelles ou cadencées.
Les accusés de réception peuvent être saisis pour caler correctement la commande dans la gestion des besoins (quantités et délais) et en vue du contrôle des factures (prix et frais).
Les avenants sont traités pour conserver l'historique des situations de commande d'achat.
Réception
La réception se fait sur trois niveaux de contrôle maximum :
- Arrivée de la marchandise
- Contrôle quantitatif
- Contrôle qualitatif et saisie informations de lot, qualité constatée, rebut, retour.
L'entrée en stock avec valorisation peut se faire à chacun de ces niveaux selon la finesse requise.
La réception d'une opération sous traitée met à jour l'ordre de fabrication ou l'ordre de travail.
Certains achats sont réceptionnées par validation de facture (sans réception).
Le solde commande peut être forcé en cas de réception incomplète.
Contrôle Factures
Le contrôle des factures est une application stratégique pour le contrôle de gestion de l'entreprise. Il assure la fiabilité des commandes, des entrées, des factures et des paiements.
Les factures sont validées de manière globale ou détaillée en liaison avec les commandes et réceptions.
Les litiges non résolus bloquent la facture.
En absence de litige, le Bon à payer est émis pour la comptabilité fournisseurs.
Les écritures sont générées en comptabilité fournisseur.
L’entreprise bénéficie de la vision AVENUE résolument orientée clients :
Dans ses fonctions et accès et orientée utilisateur dans son ergonomie.
Les utilisateurs sont ravis de la navigation, la rapidité d’accès, les recherche multiples, la convivialité.
L’ouverture de l’entreprise sur son écosystème et sa transparence facilitent :
Créativité et innovation, diversification des gammes produit, extension des marchés France et International,
multiplication des canaux de distribution, amélioration de la qualité.
La structure globale de la plateforme et son interopérabilité donnent une grande fluidité et réactivité
dans le traitement de l’information et le flux physique en supprimant les silos.
Apporte une automatisation maximale des processus avec comme corollaire :
‘‘time to market’’ réduit, délai de livraison court, stock en diminution, qualité et productivité en hausse
et chiffre d’affaires en forte expansion.
